1.是否對生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行了策劃？策劃時輸入了什么？輸出了哪些文件？

　　2.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織是否對這樣的過程（特殊過程）實施了確認(rèn)？是如何確認(rèn)的？特殊過程控制時的記錄是否被維持？

　　3.當(dāng)可行時，是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識產(chǎn)品？有哪些標(biāo)識方法？監(jiān)視與測量后是否有產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識？當(dāng)有追溯要求時，能否唯一的識別出來？

　　4.在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品的符合性提供了哪些防護(hù)措施？

　　5.所有的過程操作的員工是否有書面的作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書是否在工作

場所容易取得？作業(yè)指導(dǎo)書能指導(dǎo)作業(yè)嗎？效果如何？

　　6.當(dāng)作業(yè)開始，材料變更、作業(yè)變更時，是否進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗證？

　　7.是否對制造過程中的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性保養(yǎng)？

　　8.在進(jìn)行工具和量具設(shè)計、制造和全尺寸檢驗時，組織是否提供了必要的技術(shù)資源，如果工裝的設(shè)計與制造被分包，是否實施了控制？如何控制？

　　9.在生產(chǎn)過程中發(fā)生了重大質(zhì)量事故或頻繁地發(fā)生了一般的質(zhì)量問題時，生產(chǎn)部是如何處理的？

　　10.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品是如何處理的？

　　11.是否有易損工裝的更換計劃？是否對工裝進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，如生產(chǎn)中、修理中、處置中？

　　12.是否排定每天的生產(chǎn)計劃？如何監(jiān)控生產(chǎn)計劃的完成？生產(chǎn)計劃完成的如何？當(dāng)不能完成生產(chǎn)計劃時，有哪些應(yīng)急措施？

　　13.組織是否執(zhí)行了顧客生產(chǎn)批準(zhǔn)程序所批準(zhǔn)的過程能力？當(dāng)過程不穩(wěn)定或過程能力不足時是否提出了適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計劃，當(dāng)顧客要求時，該計劃是否交顧客批準(zhǔn)？

　　14.控制計劃和過程流程圖是否被執(zhí)行？

　　15.工具變換、機(jī)器維修等重要過程事件是否摘記在控制圖上？

　　16.當(dāng)有外觀項目時，是否在外觀檢查時有充足的照明、標(biāo)準(zhǔn)的樣件？是否對從事外觀判定的人員進(jìn)行了資格鑒定？

　　17.生產(chǎn)現(xiàn)場的整齊與清潔是否被維持？產(chǎn)品所需求的工作環(huán)境（如濕度、溫度等物理環(huán)境）是否能滿足？

    18.如果有返工作業(yè)，是否有返工作業(yè)指導(dǎo)書？來指導(dǎo)返工作業(yè)？